次の認定試験に速く合格する！
簡単に認定試験を準備し、学び、そして合格するためにすべてが必要だ。
（A）TIFF
（B）JPEG
（C）RTF
（D）XLS
（E）PNG
（A）[請求書の作成]ページに請求書を入力し、[検証]オプションを選択してから、[アカウントと元帳への転記]オプションを選択します。
（B）スプレッドシートを介して請求書を入力し、スプレッドシートから請求書を検証、説明、および転記します。
（C）スプレッドシートを介して請求書を入力します。次に、[請求書の管理]ページから、請求書を照会して検証し、会計を作成してから、総勘定元帳の[仕訳の管理]ページを開いて、関連する請求書仕訳を転記します。
（D）手動仕訳入力を入力して総勘定元帳に直接転記します。
（A）従業員は手動で保留を解除できます。
（B）領収書のステータスに基づいて、経費プログラムは、領収書の受領または放棄を検出すると、支払い保留を自動的に解除できます。
（C）経費監査人は、自分の裁量で支払い保留を手動で解除できます。
（D）Payables Managerは、Payablesの支払い保留を解除できます。
（E）従業員の上司は手動で保留を解除できます。
（A）請求書とクレジットメモの両方が、次の支払い金額の支払いプロセス要求に含まれています。$ 0米ドル。クレジットメモの一部は25米ドルの残りのクレジットで支払われます。
（B）請求書とクレジットメモの両方が支払われ、25米ドルの返金が作成されます。
（C）クレジットにより支払い額がゼロ未満になるため、請求書もクレジットメモも支払いプロセス要求に含まれません。
（D）請求書とクレジットメモの両方が選択されており、支払いプロセス要求には注意が必要です。
（A）[請求書オプションの管理]ページに支払い条件を入力して、デフォルトで請求書が表示されるようにします。
（B）支払条件をサプライヤサイトレベルで入力して、デフォルトで請求書に反映されるようにします。
（C）[支払いオプションの管理]ページに支払い条件を入力して、デフォルトで請求書が表示されるようにします。
（D）これらのサプライヤの発注書からデフォルト設定された支払条件を手動で上書きします。
（E）支払い条件をサプライヤーレベルで入力して、デフォルトで請求書に反映されるようにします。
（A）各監査人に経費監査人の職務を割り当てます。
（B）経費監査人ビジョンオペレーションおよび経費監査人ビジョンサービスデータロールを各経費監査人に割り当てます。
（C）セグメント値セキュリティルールを使用して、ビジネスユニットへのアクセスを保護します。
（D）各ビジネスユニットの所有者として経費監査人を割り当てます。
（A）クレジットにより支払いが-$ 25 USDに減額されるため、支払いプロセス要求は支払いの請求書またはクレジットメモを選択しません。これはゼロ未満です。
（B）支払いプロセスのリクエストでは、200米ドルのみが支払われます。
（C）支払いプロセス要求は、請求書に200米ドルのクレジットメモを適用し、残りの25米ドルのクレジットを残して、0米ドルの支払いを作成します。
（D）支払いプロセスのリクエストにより、225米ドルの払い戻しが行われ、請求書は未払いのままになります。
（A）パラレル
（B）並列と順次の両方
（C）シーケンシャル
（D）シリアルおよびFYI（参考情報）
（E）承認グループ
（A）請求書ヘッダーレベルでのみ明確なエラーメッセージを含むエラーの識別
（B）スプレッドシートを介して大量の請求書を入力する機能
（C）請求書ヘッダーおよび行レベルでの明確なエラーメッセージによるエラーの識別
（D）スプレッドシート内のエラーを修正し、承認のために請求書の修正を送信する機能
（E）エラーを修正し、スプレッドシートから直接請求書を再インポートする機能
（A）支払いデフォルトルールで支払い方法に支払い銀行口座を定義します。
（B）すべてのサプライヤーに支払い銀行口座を定義します。
（C）支払いプロセスに銀行口座を取得させるために、ビジネスユニットレベルで支払い銀行口座を定義します。
（D）支払いプロセスで銀行口座をデフォルトにするように、ユーザーに支払い銀行口座を割り当てます。
（E）支払い銀行口座を含む支払いプロセス要求テンプレートを作成します。
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